一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

 1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. “三公”经费决算情况。

2. 机关运行经费决算情况。

3。 政府采购支出决算情况。

4. 国有资产占用情况。

（二）绩效管理工作开展情况。

（三）名词解释。

四、附件

一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况

我局为实行双重计划财务管理的事业单位，市局机关设办公室、业务发展科、人事教育科（监察审计科）、政策法规科（防雷减灾办）四个职能科室。设有气象台、气象观测站、防雷技术服务中心、科技服务中心、装备中心、财务核算中心、人工影响天气办公室共7个直属单位。我局的主要职责如下：

1、负责管理和指导下级气象主管机构工作；参与政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象联防。
    2、负责全市雷电灾害防御管理和组织指导工作。
    3、负责全市人工影响天气管理工作,组织实施人工影响天气作业（人工增雨、人工防雹、人工消雾）,人工影响天气的科学研究。
    4、负责和管理全市天气预报警报、短期气候预测、城市环境天气预报、火险气象等级预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查全市性重点建设工程,重大区域性经济开发项目和城乡建设规划的气象条件论证。
    5、组织气象科技领域重大科研攻关和成果的推广应用,组织宣传、普及气象科学知识,提高全民气象防灾减灾和气候资源意识。
    6、负责本市区域内的施放气球管理工作。

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入870.08万元，较2017年减少445.04万元，降低51%。其中：财政拨款收入870.08万元,较2017年减少439.04万元，降低50 %；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；事业收入0.00    万元，较2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；经营收入0.00万元，较2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，较2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；其他收入0.00万元，较2017年减少6.00万元，降低100%。

2018年度支出合计1248。78万元,其中：基本支出17。24万元,占比1%；项目支出1231。54万元,占比99%；上缴上级支出0万元,占比0 %；经营支出0万元,占比0 %；对附属单位补助支出 0万元,占比0%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为870.08万元（不含上年结转结余），支出决算为1248.78万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因：本年支出中含上年结转结余数据。

 基本支出：2018年度财政拨款基本支出17.24万元，其中：人员经费13.76万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）；公用经费3.48万元，主要用于公务用车运行维护费。

项目支出：

2017年第三批水利建设资金5万元，主要用于防汛抗旱方面的服务。

2018年市级水利建设基金防汛抗旱应急项目资金29万元，主要用于山河水库炮点人影作业的开支；

中央电视台天气预报节目、地方津贴补贴经费820万元，用于在中央电视台优秀旅游城市《天气预报》直播节目中的宣传支出与在职人员的地方津补贴；

突发事件预警信息发布系统建设经费377.54万元，主要用于突发事件预警信息发布系统的建设。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5。50万元,支出决算为3。37。00万元,完成预算的100%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次,因公出国0人次）,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元（公务用车购置0台,保有量5台）,完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0。37万元（公务接待5批,共计48人,完成预算的15%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数相比,节约了2。13万元,主要是严格控制接待标准所致。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加1。37万元,增加41%。主要增加的是车辆运行经费。

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出3.48万元，与2017年相比增加了8%。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额330.00万元，其中：政府采购货物类支出330.00万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要用于单位业务设备采购。

6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋4446.00平方米，价值78.92万元，车辆5台，其中机要通信用车1台，应急保障用车1台，其他用车3台。另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产599.28万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

在编制预算时，开展了绩效管理工作，其中主要是对本部门的整体支出进行了绩效管理，对观测站搬迁建设、雷达设备的维修维护、人工影响天气、区域站维护等专项开展了绩效管理工作。通过开展财政资金的绩效管理工作全市气象业务工作得到了资金保障和稳定发展。

· 名词解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二〇一九年九月二十九日

四、附件：2018年度部门决算公开表